Commencez par créer une facture en appuyant sur le bouton correspondant dans le menu de navigation inférieur, et précisez les noms des participants en appuyant sur le champ du participant, ou laissez-les tels quels pour une distribution instantanée.
Ajoutez des articles en saisissant le montant sur le clavier numérique en bas. Une fois saisi, faites simplement glisser l'article généré vers un participant.
Modifiez le prix ou le nom d'un article déjà distribué en appuyant simplement dessus dans l'historique de distribution. Modifiez puis redistribuez l'article souhaité.
Ajoutez un nouveau participant à la facture en cours en appuyant sur le bouton '+' au-dessus de la liste des participants.
Retirez un participant de la facture en faisant un appui long sur son avatar, puis en sélectionnant l'option supprimer.
Affichez la liste des articles distribués pour la facture en appuyant simplement sur le montant total dans le menu supérieur.
Lorsque vous avez terminé de saisir et de distribuer tous les montants, appuyez sur la coche verte dans le menu supérieur pour passer à l'écran où vous sélectionnez qui a payé.
Si la facture n'a pas encore été payée, sélectionnez l'option 'Pas encore payé' pour l'enregistrer dans votre historique comme non payée et choisir un payeur plus tard.
Vous n'arrivez pas à décider qui paie l'intégralité de la facture ? Appuyez sur le bouton 'Dés' pour laisser l'application choisir aléatoirement le payeur.
Sélectionnez manuellement qui a payé la totalité de la facture en appuyant sur l'avatar ou le nom du participant correspondant avant de terminer.
Terminez la distribution de la facture en appuyant sur 'Terminé' pour consulter les résumés et les calculs finaux.
Supprimez une facture ancienne ou non désirée de votre historique en appuyant longuement sur la carte de la facture et en appuyant sur l'icône de la corbeille rouge.
Gérez vos préférences de l'application, modifiez le thème ou soutenez les développeurs en naviguant vers l'onglet 'Paramètres' dans le menu inférieur.
Modifiez la devise par défaut pour toutes les nouvelles factures en allant dans Paramètres et en appuyant sur votre devise préférée dans la grille.
Vous pouvez créer des factures dans différentes devises. Pour ce faire, changez la devise par défaut sur l'écran des paramètres. Si vous avez des factures dans différentes devises, elles seront regroupées par leurs devises respectives dans le bloc de statistiques sur l'écran principal.
Utilisez votre caméra pour reconnaître automatiquement les articles du reçu en appuyant sur le bouton 'Scanner le reçu' sur l'écran d'une nouvelle facture.
Divisez un article groupé de la facture entre plusieurs participants en le faisant glisser de la file d'attente vers la gauche sur la zone de division. L'article sera alors divisé par la quantité spécifiée et ajouté de nouveau à la file d'attente en tant qu'articles distincts.
Supprimez un article erroné ou mal reconnu de la file d'attente en le faisant glisser vers la droite sur la zone de suppression.
Modifiez la quantité ou le nom de l'article en appuyant sur l'article dans la file d'attente et en modifiant les champs correspondants.
